facture IAM

BONJOUR A TOUS J'ai reçu une facture I.A.M et j'ai constaté que le montant dû est de : 0,00 DH, Ils ont mentionné que le montant des paiements par avances et notes de crédit à déduire Ils nous ont également envoyé le relevé de compte suivante: Total non Echu =0.00Dh Avoirs = 6700.00Dh Avance = 0.00Dh Total général TTC = - 6700.00Dh Ma question est la suivante :est ce que je dois la comptabiliser comme avoir sur le compte du fournisseur pour le solder ? Ou quoi ? merci

source https://www.bilan-compta.com/t1569-facture-iam